榆林市政協辦公室2017年度部門決算說明

一、部門主要職責：

榆林市政協圍繞全市政治、經濟、文化、社會生活中的重要問題履行政治協商、民主監督、參政議政三項職能。具體職責是：

（一）負責政協榆林市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

（二）負責政協榆林市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議、決定的具體組織實施工作。

（三）負責協調、保障各專門委員會實施的各項活動的組織服務工作。

（四）負責市政協委員提案辦理的協調和服務工作。

（五）負責市政協委員視察、考察、調研及其重要活動的組織服務工作。

（六）整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告；收集反映社情民意，處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

（七）負責與中共榆林市委、市人大、市政府有關部門工作聯系，負責與上級政協及各民主黨派、工商聯的聯系協調工作。

（八）參與市政協委員的協商推薦等有關人事工作。

（九）負責市政協機關的機構編制、干部人事管理等工作。

（十）負責市政協及機關的后勤保障及接待工作。

（十一）承辦市政協領導同志交辦的其它工作。

二、2017年主要工作任務完成情況

（一）強化學習，注重實踐，機關自身建設進一步加強

1、政治素養顯著提升。按照中、省、市關于學習貫徹落實黨的十九大精神、“兩學一做”制度化常態化、“追趕超越”、“五個扎實”等專題教育的要求，市政協結合工作實際，采取理論宣講、專題輔導、實踐體驗、主題探討、互動交流、集體研討、警示教育等多種方式，狠抓集中學習教育，堅持問題導向，邊學邊改。重點學習了《習近平關于全面從嚴治黨論述摘編》、《中共中央政治局關于加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》、《中共中央政治局貫徹落實中央八項規定實施細則》等黨內法規，舉辦十九大精神、全國兩會精神、學習黨章黨規和講黨課談心得等專題學習教育活動16次，專題學習輔導報告會7次，學習心得交流會6次。通過開展全面深入的系列學習教育活動，干部職工的政治理論素養明顯提升，履職盡責能力明顯增強，工作作風明顯改進，行為舉止更加規范。

2、黨風廉政建設扎實推進。嚴格執行中省市關于落實全面從嚴治黨主體責任要求，制定市政協黨組《落實全面從嚴治黨主體責任清單》和《全面從嚴治黨主體責任履職紀實制度》，印發了領導干部履職紀實手冊。堅決貫徹執行中央“八項規定”精神、省委和市委“實施意見”及市政協的“實施細則”。進一步建立健全了機關各項規章制度，加大了制度執行力度，反對鋪張浪費，自覺抵制拜金主義、享樂主義和奢靡之風。進一步加強了機關經費支出的預算管理。嚴格控制了“三公”費用支出。進一步加強調研視察工作的監督管理。修改完善了《關于進一步加強視察調研工作的意見》，有效防止了借考察之機參觀旅游景點的現象發生。

3、機關管理水平逐步提高。結合年度考核工作，嚴格執行《榆林市政協各部門年度目標責任考核評價實施辦法》，以工作質量、貢獻和效能對機關工作進行考核，考核結果經機關考核領導小組審閱同意后，報市考核辦按照有關規定執行獎懲。同時，嚴格執行《關于進一步加強機關日常管理的若干規定》，不斷加強工作督查，督促機關干部完成好相應的目標任務。繼續完善活動服務機制、各委處室之間的工作機制和政協機關經常性工作制度等，形成了規范嚴格的科學管理制度體系，提升了政協機關工作制度化、規范化、程序化、科學化水平。

4、委員主體作用充分發揮。市政協組織廣大委員積極參與協商議政、提案辦理、反映社情民意、調研視察及各項社會活動。一是推薦省市政協委員參加市中級人民法院、市檢察院以及政府有關部門的民主監督、建言獻策、參政議政活動50多人次。二是加強與市級民主黨派的聯系和聯絡工作，走訪市級民主黨派6次，召開座談會一次，聽取了各民主黨派的履職情況和對政協的意見和建議。三是選派非公委員參加西洽會。洽淡會期間，委員根據自身產業特點簽定了多份意向性協議，取得了良好的經濟效益和社會效益。四是根據《中國人民政治協商會議章程》和《中國人民政治協商會議陜西省委員會委員履職規則》及相關規定，結合我市政協工作的實際制定了《中國人民政治協商會議榆林市委員會委員履職規則》并在四屆七次常委會議通過實施。對委員的權利義務、議政建言、管理服務、聯系聯絡、激勵、約束、退出等進行了明確的規定，不斷推動委員隊伍管理建設逐步走上了規范化、制度化軌道。

（二）圍繞中心，服務大局，例會協商進一步加強

市政協緊貼全市中心工作，立足應對金融危機對全市經濟社會發展帶來的不利影響，圍繞“保增長、保民生、保穩定”目標，充分利用各種例會形式，廣集發展之智，深謀發展之策。

1、全委會議整體協商。政協四屆二次全會期間，廣大政協委員認真審議《政府工作報告》及其它報告，圍繞“加快公共文化場館建設，提升城市綜合競爭實力”“聚焦金融短板，突破資本瓶頸，支撐榆林經濟追趕超越”“加大轉型發展力度，打造能源經濟增長新引擎”“深入推進農業供給側結構性改革，著力破解農業不強農民不富難題”“加快大數據產業發展，服務全市追趕超越大局”“加快推進法治政府建設”“構建文化戰略，打造文化高地，增強榆林追趕超越軟實力”“精準扶貧脫貧”等議題進行大會發言，提出意見建議283條，為市委、市政府做好2017年工作提供了有益的決策參考。

2、常委會議重點協商。全年共召開常委會議四次，重點圍繞旅游文化產業發展、優化發展環境開展專題協商。特別是在市政協四屆五次常委會議上，來自市發改委、市財政局、市旅游局等10多個部門單位負責同志與市政協常委共同聽取了《我市旅游業發展現狀的調研報告》通報，就有關應對我市經濟社會發展問題與市政協常委進行了面對面的協商討論，并達成了共識；會議形成了專題《建議案》，向市政府提出有關意見建議20多條。在市政協四屆七次常委會議上，對優化我市發展環境進行了專題協商，來自市政府各有關工作部門負責人與各政協常委就如何優化我市發展環境進行了協商討論，會議所形成的《建議案》提出意見建議30余條，并提交市政府予以辦理。

3、主席會議專題協商。市政協主席會議先后就研討調研視察報告、精準扶貧工作、委員考核管理、加強機關建設等方面30多個議題進行專題協商討論。特別對一些重點議題上升為《建議案》，呈送市政府予以辦理落實。如針對城區住宅小區物業管理的現狀，提出了《改善城區住宅小區物業管理服務情況建議案》；針對城區幼兒園教育發展的現狀，提出了《轉變城區幼兒園教育發展模式的建議案》；針對城市管理綜合執法的現狀，提出了《構建智慧城管、提升執法水平的建議案》，所提《建議案》均要求予以辦理回復。

（三）強化措施，務實創新，民主監督進一步加強

市政協民主監督工作務實創新，切實改進工作程序和環節，使民主監督工作得到了進一步加強。

1、提案督辦工作扎實推進。為了加大提案辦理力度，提高辦理質量，市政協在立案的479件提案中認真篩選出21件提案列為重點提案，報市委、政府同意，由市級領導包抓督辦，。市委辦、政府辦、政協辦聯合印發了關于《市級領導督辦市政協四屆二次會議重點提案》的通知，確保重點提案重點辦理。會同市委督查室、市政府督查室相關人員以及部分政協委員，組成督辦督查組，對承辦市政協四屆二次會議提案的有關單位進行了督辦，有力地推進了提案辦理工作，進一步提高了提案辦理質量。

2、反映社情民意工作進一步增強。通過建好《社情民意信息專遞》、政協網站等平臺，暢通民意表達渠道，加強和深化反映社情民意工作。全年，共收到委員社情民意信息100多篇，其中，在《榆林政協》編發40篇，在以《協商建言》整理、編發60余期。不少社情民意信息得到相關部門的重視和采納。如《關于我市能源經濟轉型發展的建議》、《關于無定河水環境綜合治理的幾點建議》、《關于培育榆林紅色文化城市主題的建議》、《關于加快我市科技資源統籌工作的建議》在媒體上刊登后引起了社會各界的廣泛關注；《關于加快推動榆林蘭炭進關中地區減霾的建議》、《關于優化信用體系建設實現資源共享的建議》等多篇信息被省政協辦公廳采用，引起了省級有關領導和部門的高度重視，有力地促進了社會各界關注的一些熱點、難點問題的解決

（四）凝聚力量，建言獻策，參政議政進一步加強

市政協充分發揮人民政協的人才智力優勢，圍繞榆林經濟和社會發展中的綜合性、全局性、前瞻性問題，積極開展履職活動，參政議政活躍有序。

1、加強調查研究促發展。市政協堅持把組織委員開展專題調研作為參政議政的重要形式。全年共組織調研活動6次，形成調研視察報告6篇。重點完成了“我市新能源發展情況”、“青少年法治宣傳教育工作調研”、“畜牧業產業發展情況”、“文史資料的征集和編輯”、“開辟我市煤炭在西南鐵水兩運新通道的情況”、“中醫藥事業發展情況”等調研報告，并送閱分管市級領導和有關部門，引起了市委、市政府和相關部門高度重視，有效地促進了調研報告成果的轉化落實。

2、組織委員視察建良言。先后組織各種規模的委員視察活動6次，召開視察座談會15次，形成了“脫貧攻堅工作”、“創新招商引資方式”、“義務教育均衡發展未達標縣的教育情況”、“城市管理綜合執法情況”、“沿黃區域發展”、“城區住宅小區物業管理服務情況”等方面視察報告6篇，為有關部門、單位決策提供科學依據。

3、落實委員提案顯實效。廣大政協委員、各民主黨派、人民團體和政協專委會緊緊圍繞全市工作大局和人民群眾關心的熱點難點問題，深入調查研究，共提出提案523件，其中，全委會期間提出515件，會后提出8件，經審查立案479件。截止12月底，立案的523件提案已全部得到回復。很多提案得到了較好的辦理落實，體現了應有的經濟和社會效益。

（五）發揚民主，增進團結，統一戰線工作進一步加強

市政協牢牢把握團結和民主的兩大主題，發揮人民政協的獨特優勢，圍繞構建和諧社會，多形式、多渠道、多領域開展工作，努力增進團結，凝聚力量。

1、加強與民主黨派和社會各界人士的聯系。政協召開的全委會議、常委會議、專題協商會議等例會，邀請各民主黨派、人民團體和社會各界人士列席；各民主黨派、團體或界別提出的重要提案，在提案督辦落實時邀請提案人積極參與；市政協組織開展的有關調研視察活動，邀請有關民主黨派、團體成員和各界人士參加，對他們提出的重要意見、建議跟蹤問效，切實形成了暢所欲言、相互尊重、體諒包容、和諧有序的團結民主氛圍。

2、加強對縣市區政協的指導聯系。更加重視指導縣區政協工作，通過邀請縣區政協參加市政協組織開展的調研視察等各類活動和會議，加強與縣區政協的信息交流和情況溝通，協調解決部分縣區政協的實際困難，使市縣政協工作互動經�；�，有力的推動了全市政協組織整體工作水平的提高。

（六）精心組織，突出重點，宣傳文史工作進一步加強

1、加強宣傳通訊工作。切實抓好政協例會宣傳。舉行了市政協四屆二次會議新聞發布會，市政協常委會議邀請榆林日報社、榆林電視臺、榆林新聞網、榆林人民廣播電臺、榆陽電視臺等新聞媒體參加，充分予以報道。讓各媒體更加扎實地宣傳好政協工作。與市、區電視臺聯合開辦的旨在宣傳市、縣（區）政協工作的“政協工作巡禮”等專題欄目，全年共制作和播出20余期，不斷擴大政協宣傳覆蓋面。與榆林人民廣播電臺合辦的“各界之聲”欄目，全年共播出40余期，拓寬了政協宣傳的渠道和路徑。機關主辦的內部刊物《榆林政協》，全年共編輯出版12期，共60余萬字；對“榆林政協”網站進行改版升級，加強了視頻點播欄目，豐富了宣傳內容，全年編發各類新聞宣傳報道300余篇，其中視頻新聞50余篇，進一步加強了網站建設管理工作。此外，還設計、制作了《市政協四屆二次會議剪影》、《四政協四屆二次常委會議剪影》、《學習貫徹十九大精神》和《市政協四屆六次常委會議剪影》等4塊宣傳櫥窗，全面反映了會議盛況，充分展示了政協履職成果，取得了很好的宣傳實效，被省政協辦公廳授予“2017年度新聞宣傳發行工作先進單位”。

2、認真做好文史工作。完成文史資料選編《榆林紀事》六卷本（第十六—第二十一輯）的編輯和印刷出版工作。文史資料選編《榆林紀事》六卷本（第十六—第二十一輯）共選用資料220余萬字，從榆林市及十二個縣區自1955年以來印刷出版的文史資料200多輯中精選出200余萬字，為補充不足又征集資料約20余萬字，分為史海鉤沉、人物春秋、紅色記憶、名勝古跡、流風遺俗、詩意塞上，共6卷，印發3000套。《榆林紀事》6卷本、《百年榆林影像》和綏德政協出版的《文革紀事》被評為全省政協優秀文史資料圖書。

（七）發揮優勢，服務黨政，參與脫貧攻堅工作進一步加強。

脫貧攻堅是市委、市政府中心工作之一，關系著榆林老百姓的福祉，連接著榆林經濟社會發展的命脈。市政協領導高度重視，一是開展專題視察。組織部分政協委員對全市的脫貧攻堅工作進行了專題視察。通過實地走訪綏德、子洲、米脂、靖邊、橫山、榆陽六縣區的13個鄉鎮26個村，深入650多戶貧困戶進行查看，和第一書記、村兩委班子了解情況，與縣區有關部門召開座談會，并形成了《關于全市精準脫貧攻堅工作情況的視察報告》，以協商建言的形式報送市委、政府以供決策。二是提供人力物力保障。制定了《加強市政協扶貧點工作力量的意見》，先后安排16名副縣級后備干部和中長期培養對象循環入駐榆陽區余興莊辦事處王前畔村、魚河峁鎮柏蓋梁村等包抓貧困村，為扶貧提供人力保障。政協機關分3次捐助電腦39臺，辦公桌、椅、沙發10組，圖書500冊為扶貧提供物力保障，改善了貧困村群眾的生產生活條件。三是項目資金支持。市政協全年共為聯系的8個貧困村落實幫扶項目33個，落實幫扶資金共計2362萬元，幫助實施了移民搬遷、安全飲水、村級道路、危房改造、路燈安裝、光伏發電等項目，精準扶貧各項工作扎實推進。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看，本部門決算包括部門本級（機關）決算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制67人，其中行政編制37人、事業編制30人；實有人員67人，其中行政48人、事業19人。單位管理的離退休人員8人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況

1、2017年收支總體情況：榆林市政協本年度收入合計1915.57萬元，較上年增加41.98萬元，增長了2.24%；增長原因為人員工資自然增長。本年度支出合計1915.57萬元，較上年增加41.98萬元，增長了2.24%。增長原因同上

2、2017年收入構成情況：榆林市政協本年度各項收入合計1915.57萬元，其中：財政撥款收入1914.29。占總收入的99.93%；均為一般公共預算財政撥款。其他收入1.28萬元，占總收入的0.07%，為省政協撥入的省政協委員活動經費

3、2017年支出構成情況：榆林市政協本年度各項支出合計1915.57萬元，其中：基本支出1239.69萬元，主要為人員工資和保障機構正常運轉而發生的各項支出，包括人員經費和公用經費，占總支出的64.7%；項目支出675.88萬元，主要為政協委員調研視察和參政議政各項支出，占總支出的35.3%。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、2017年度財政撥款收入支出總體情況

2017年榆林市政協財政撥款收入1914.29萬元，較上年增加40.7萬元，增長2.17%，增長原因為人員工資正常增長。

2017年榆林市政協財政撥款支出1914.29萬元，較上年增加40.7萬元，增長2.17；增長原因同上。

2、2017年一般公共預算財政撥款支出情況。（按政府功能分類科目說明）

2017年一般公共預算財政撥款支出1905.85萬元，按支出功能科目分為：

（1）201—一般公共服務支出1905.85萬元，占財政撥款支出的99.56%， 較上年增加58.47萬元，增長3.2%，增長原因為人員工資自然增長。包括：2010201—行政運行1239.69萬元，主要用于人員工資和保障機構正常運轉而發生的各項支出；2010204—政協會議105.19萬元，主要用于市政協召開的政協全體委員會議、政協常委會議等各類會議支出；2010299—其他政協事務支出560.97萬元，主要用于政協委員履行政治協商、參政議政、民主監督三大職能支出。

（2）208—社會保障和就業支出8.44萬元，（主要為離休干部醫藥費）占財政撥款支出的0.44%，較上年減少17.76萬元，下降67.79%，下降原因為離休人員減少。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（按人員經費和公用經費分別進行說明）

一般公共預算財政撥款基本支出1239.69萬元，其中：人員經費支出1065.77萬元，公用經費支出173.92萬元。主要用于人員工資及保障機構正常運轉。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

市政協無政府性基金決算收支，并已公開空表。

（三）2017年 “三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

市政協2017年一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出63.8萬元，較上年減少7.18萬元,同比下降1%。其中：因公出國（境）費用支出0萬元，公務接待費支出1.32萬元，增加0.37萬元。增長38.9%，增長原因是上級及外省市政協來榆調研考察活動增加，公務用車運行維護費支出62.48萬元，減少7.55萬元，下降1.1%，主要是嚴格貫徹執行中央八項規定，嚴格控制車輛運行費用。本年度無公務用車購置費用�！叭�公”經費減少的主要原因：我單位嚴格貫徹執行中央八項規定，進一步加強“三公”經費支出的管控，壓縮了“三公”經費支出。

（1）因公出國（境）團組情況：2017年度組織出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。因公出國（境）費用支出0萬元，與上年相同。

（2）公務接待有關情況：2017年度公務接待共38批次，累計接待310人次。公務接待費支出1.32萬元，比上年增加0.37萬元，增長38.9%，主要用于接待上級及外省市政協來榆調研考察及工作交流，增長原因是上級及外省市政協來榆調研考察活動增加。

（3）公務用車購置及保有情況：本部門2017年度無公務用車購置，公務用車保有量5輛。公務用車運行維護費支出62.48萬元，比上年減少7.55萬元，下降1.1%。公務用車運行維護費主要用于公務車輛的燃料費、維修（護）費、保險費、審驗費及通行費等日常支出。減少的原因：嚴格貫徹中央八項規定，公務用車量減少，使用率下降。

2、培訓費支出決算情況說明：2017年度培訓費支出為5.3萬元，較上年增加0.77萬元，增長17%，主要用于政協委員及政協機關干部的培訓支出。增長原因為部分無公職委員培訓費用由市政協承擔。

3、會議費支出決算情況說明：2017年度會議費支出121.01萬元，比上年減少66.21萬元，下降35.4%，下降主要原因是厲行節約、精簡辦會，嚴格控制會議次數及規模。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業務經費項目開展了績效自評，涉及一般公共預算當年撥款674.6萬元。

七、其他重要事項情況說明

1、“機關運行經費”支出情況說明。

2017年“機關運行經費”支出173.92萬元，用于維持機關日常運轉所需的公用支出，比上年增加57.23萬元，增長49%，增加的主要原因為機關出版文史資料《榆林紀事》叢書6輯，印刷費用有所增加；新增辦公設備購置及辦公大樓維修等。

2、政府采購執行情況說明。

2017年經市財政局采購科審核批準后，執行了部門分散采購。全年政府采購支出38.14萬元。全部為政府采購貨物類支出，主要用于機關辦公設備購置。

3、國有資產占用及購置情況說明

截至2017年末，市政協共有車輛5輛；無單價50萬元以上的通用設備；無單價100萬元以上的通用設備。2017年當年未購置車輛；未購置單價50萬元以上的設備；未購置單價100萬元以上的通用設備。

八、專業名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（二）項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

（三）“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

附件：榆林市政協辦公室2017年度部門決算表